云南省体育彩票管理中心2022-2024年体育彩票销售机构业务费项目绩效评价报告

一、基本情况

2018年新修订的《彩票管理条例实施细则》明确，业务费是指彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费，其主要用途包括销售渠道建设与运维、营销推广与品牌建设、合规运营与风险管理、技术系统支撑、公益属性强化、人员能力提升等方面。销售机构业务费按游戏品种分别提取1.5%-3%的比例。云南省体育彩票管理中心以“合规运营守底线、公益赋能提质效”为导向，核心聚焦依法合规运营、责任彩票建设、品牌建设、渠道转型、产品优化、数字赋能、队伍建设七大重点任务，既以法规为遵循规范全流程运营，又以公益为导向强化体育惠民与公益帮扶实效，为云南体彩事业持续赋能公益、服务民生奠定坚实基础。

本次评价范围为省体彩中心2022-2024年实施的110个体育彩票销售机构业务费项目，其中100万元以上项目共计69个，占比62.73%；20-100万元项目共计41个，占比37.27%。预算资金42,171.96万元，实际支出38,932.02万元，结余资金3,239.94万元。

二、绩效评价结论

2022-2024年体育彩票销售机构业务费项目绩效评价得分为85.07分，综合评价等级为“良”。省体彩中心2022-2024年体育彩票销售机构业务费项目成效明显：一是核心指标连创新高，2022-2024年销量从118.21亿元增至154.22亿元，公益金从30.87亿元增至39.24亿元；二是渠道与数字化领先，销售网点从7,983个扩至11,044个，形成“传统+新型”多业态格局，数字化建设（数字可视化平台、G3切换）达国内领先水平；三是责任与公益凸显，获全国最高责任彩票四级认证，即开型彩票市场占有率全国第一，3年累计拉动就业超5万个，公益品牌认知度显著提升。同时，绩效评价也发现销售渠道建设与运维、营销推广与品牌建设、合规运营与风险管理、技术系统支撑、公益属性强化及人员能力提升等核心业务板块，均在绩效管理的目标设定、执行管控、效益评估等环节存在亟待解决问题。

三、主要经验及做法

（一）强责任树标杆，公信建设显成效

省体彩中心通过构建责任彩票保障机制、培育专业培训讲师队伍、开展理性购彩引导与心理疏导、发布年度社会责任报告、推进等级认证等做法，将责任理念渗透全业务流程。同时创新开展“责任彩票建设效果评估”等专项研究，畅通购彩者咨询投诉渠道，投诉解决率达到100%。最终树立“负责任、可信赖”的公益彩票形象，即开型彩票市场占有率稳居全国第一。

（二）拓渠道优结构，丰业态量效齐增

省体彩中心通过传统门店提质升级、拓展便利连锁、商业综合体、体育场馆、交投地铁等新渠道，推进“体彩+”模式、特色实体店“一店一设计”改造等举措，优化渠道布局。2022-2024年销售网点从7,983个增至11,044个，新渠道累计贡献销量超3,557万元，形成传统渠道与新型渠道互补的多业态格局，支撑销量连续三年稳步增长。

（三）数字赋能强支撑，防控风险稳运行

省体彩中心通过搭建数字可视化综合平台、开发智慧门店屏显系统、建设全渠道管理系统、完成G3平台切换、推进数字人民币购彩试点等技术升级，强化全业务流程数字化管控，同时构建网络安全防护体系，实行15小时×365天技术保障机制。最终实现销售系统安全运行率不低于99%，管理效率显著提升，终端机维护完成率100%，为业务创新与风险防控提供坚实技术支撑。

（四）公益品牌强传播，IP活动聚人气

省体彩中心通过首创“体育彩票公益宣传月”、打造嘉年华、足球赛等四大自主IP活动、发行“中国腾冲”等地方主题即开票、联合大型体育赛事进行品牌宣传推广、搭建全媒体传播矩阵等方式，强化公益核心价值传播。最终提升体彩品牌知名度与美誉度，购彩群体持续拓展，世界杯期间竞猜销量同比增长3.24亿元，公众对体彩公益属性的认知度显著加深。

四、存在的主要问题

（一）销售渠道建设与运维方面

1.绩效目标未贴合渠道实际需求，资源投入效益不佳。部分渠道建设类项目在设定绩效目标时，未充分结合网点业务规模、区域差异等实际情况，导致资源投入与实际产出不匹配。如“2023年即开促销品（手机）采购”项目，仅按采购计划设定“供应1770台手机”的目标（含追加128台），未精准测算网点实际使用需求，2023年实际投用仅592台；“2024年网点竞彩主题形象提升奖励项目”，对364个网点未区分省会、地州与县域差异，均按“7个项目、每个最高710元”标准奖励。

2.绩效执行缺乏闭环管理，终端机闲置率较高。销售终端机采购未建立“采购-投用-调配”的跟踪机制，导致资产闲置。2022-2024年累计采购终端机9,055台，截至评价日库存2,250台，闲置率为24.85%。

（二）营销推广与品牌建设方面

1.绩效执行监控不到位，营销资金未达预期效果。部分营销项目因缺乏动态监控、前期政策风险预判不足，导致资金使用效率低、绩效目标未完成。如“2023年竞猜游戏‘足彩盛宴’营销活动”，预算300万元，实际仅支出27.98万元；“2024‘体彩新春季’营销活动”，未根据国家体育总局“禁止销售奖励类活动”的政策要求及时进行调整，相关资金未使用，绩效产出为零。

2.绩效指标设计不科学，效果评估缺乏依据。部分项目绩效指标过于模糊、目标错位，导致无法精准评估绩效。如“七星彩七夕营销活动”“2023年新渠道‘强基提质’奖励项目”，仅用“提升知名度”“强化运营质量”等定性描述作为指标，未设置“销量增长率”“客户满意度”等量化指标，无法衡量资金投入的实际效果。

3.绩效执行区域差异大，整体绩效受影响。部分营销活动区域之间执行质量差距大，整体绩效受影响。如“2022年排列3‘又双叒叕’赠票营销活动”，部分管理部培训、宣传不到位，超1/4网点赠券兑换率偏低。

（三）合规运营与风险管理方面

1.采购评审监控不到位。自行组织的个别采购项目未按标准评分，评审环节未加强监控。“2022年疫情防控消毒用品采购项目”，评审时1位评委对“服务响应”指标的评分与既定标准不符（3家供应商应得25分、15分、20分，实际评15分、20分、25分），但未影响中标结果。

2.绩效管理制度不健全，管理规范性待提升。2022-2024年期间未制定预算绩效管理办法，导致绩效目标设定、执行监控、效果评价等环节缺乏明确标准。如部分项目指标未细化量化、无法形成“目标-执行-改进”的绩效闭环。

（四）技术系统支撑方面

1.技术服务绩效履约管控弱，服务质量缺乏约束。部分技术服务合同未明确履约标准，且付款方式未与服务效果挂钩，导致服务质量难以保障。如“2022年穗彩SPLT-05-01型终端机维保服务采购项目”，合同中“本地交付时间”同时约定“不超过8小时”“不超过24小时”，前后条款矛盾；且2022年11月一次性支付2023年全年费用，未按“服务达标率”分期支付，无法约束维保质量。

2.技术项目绩效进度管控缺失，推进滞后影响产出。个别技术项目未明确审批、采购等关键节点的绩效管控要求，也未制定风险应对预案，导致项目推进缓慢、未能实施。“2024年体育彩票智慧门店监控设备采购项目”，9月通过中心主任办公会审议后，10月才完成省体育局审定，采购过程又2次废标，加之国家体育总局未明确技术标准，项目实际未实施，无法实现“提升智慧门店管理效率、保障运营安全”的绩效目标。

（五）公益属性强化方面

公益传播覆盖人数无法准确统计，产出效益无法体现。个别公益类项目的公益传播效益指标缺乏量化数据支撑，导致效益无法体现。“2023年‘中国体育彩票’篮球嘉年华活动”设定“影响覆盖人数≥50万人”目标，实际直播累计观看超110万人，但缺乏覆盖人数的具体统计记录，公益传播效益无法精准统计。

（六）人员能力提升方面

绩效目标偏离核心指标，培训实效难以评估。个别培训类项目未围绕“人员专业能力提升”设定绩效目标，导致培训效果无法验证。“2023年传统足彩游戏技能提升培训方案”，仅以“传足游戏增量4000万元”为目标，未设置“参训人员技能考核合格率”“培训后服务效率提升率”等指标。

五、建议

（一）推进渠道资源精准配置，提升资产使用效益

一是强化渠道需求调研。采购/奖励类项目立项前，开展网点业务规模、设备使用频次、区域差异调研。手机采购核实用量缺口，避免盲目追加；网点竞彩奖励按省会-地州-县域分层设定，避免“一刀切”。二是构建终端机全周期管控。建立“采购-投用-调拨-处置”台账，按月跟踪库存与投用状态，闲置设备优先调拨至需求网点。

（二）健全营销全流程管控，释放品牌建设效益

一是动态监控营销项目。对重大营销项目，实行“周跟踪、月通报”，执行率偏低项目即时分析整改。二是规范绩效指标设计。明确各类项目核心产出与效益指标，培训类含参训率、技能合格率，营销类设客户满意度等量化指标。三是统一营销执行标准。明确培训、宣传、督导要求，活动后复盘，执行差的管理部提交整改措施，结果与下年度资源分配挂钩。

（三）完善合规风控体系，夯实绩效管理基础

一是强化采购评审合规。建立评分复核机制，评审后及时由合规部门核对评分与标准一致性。二是健全绩效管理制度。明确目标设定、重大项目事前评估、重点项目执行监控、重要项目事后评价等全流程标准，项目须编制量化绩效目标申报表；每季度检查落地情况，未达标项目限期整改，形成绩效闭环。

（四）加强技术项目管控，提升技术支撑实效

一是规范技术服务管控。明确履约标准，推行绩效挂钩分期支付机制，不达标扣减费用。二是管控技术项目进度。明确决策、采购等环节时限；采购前联合技术、合规部门审核招标文件，避免废标影响工作成效。

（五）规范公益项目数据管理，确保公益效益可核

建立公益传播数据留存机制，明确直播、线下活动数据清单；对照绩效目标核实数据，补齐缺失材料，确保效益指标真实可追溯。

（六）聚焦能力提升核心，强化培训实效评估

优化培训绩效目标，围绕能力提升设置技能合格率等产出指标，关联服务效率、业务增长率等效益指标；通过实操考核、客户调研验证转化效果，保障培训投入实效。