附件1

云南省体育彩票管理中心2026年预算公开目录

 

第一部分 云南省体育彩票管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省体育彩票管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2 

云南省体育彩票管理中心2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构，属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，云南省体育彩票管理中心共设置31个职能部室，其中，中心机关部室12个，分别为：办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、党群人事部、资产管理部、纪检室、责任彩票部、培训营销中心；在全省16个州市设立19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等；销售管理部的职能职责侧重于执行。

全省实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。

无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年，云南省体育彩票管理中心将在局党组的领导下，统筹发展与安全，持续深化改革创新，以“三强”理念加快推进“五个体彩”建设，重点开展以下工作：一是坚持党建引领，强化风险防控，坚决守牢“安全体彩”底线。持续巩固并拓展主题教育成果，推动党建、党风廉政建设与业务工作深度融合，压实总支监管责任和部室主体责任，持续深化“清廉体彩”建设。二是强化队伍建设，优化渠道供给，全面提高“服务体彩”水平。完善“三支队伍”建设与人才培养机制，提升一线服务效能。围绕2026年世界杯等重大赛事制定“一赛一策”的营销策略，深化与玉昆俱乐部等的合作，拓展“竞彩进赛事”模式。推进实体店形象升级和“包街”宣传活动。持续发挥渠道在市场营销、品牌宣传、公益传播方面的“三融合”作用。三是坚持责任导向，加强公信力建设，树立“质量体彩”形象。强化“安全的销量、负责任的销量”的政绩观，促进体彩品牌与高原特色体育强省建设深度融合。四是发展新质生产力，提升“智慧体彩”水平。推进业务管理与全渠道系统的升级，整合门店、代销者和购彩者数据，实现渠道、财务、销售等方面的数字化管理。五是持续推进作风建设，深化“两场革命”，打造“效能体彩”。紧盯体彩事业各领域的风险隐患，完善防控举措、健全制度机制，并加大跟踪问效力度，从而为实现更高质量的发展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。核准编外聘用人员用人额度241人，在职实有编外聘用人员230人，单位资金保障230人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆，超编0辆。属于经云南省体育局事业单位公务用车制度改革领导小组批复后的单位保留车辆，主要用于保障全省体育彩票销售业务工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入266,273,011.76元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金249,568,111.76元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,704,900.00元。

与上年对比增加9,058,454.77元，主要原因分析：1.政府性基金增加4,760,414.77元，结合彩票市场情况，2026年体育彩票预计销量169亿元，较2025年预计销量138亿元增加31亿元、增幅22.46%，对应可计提使用的销售机构业务费收入同步增长。2.其他收入增加4,298,040.00元，主要为上年单位资金安排项目结转的合同尾款等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入249,568,111.76元，其中:本年收入240,000,000.00元，上年结转收入9,568,111.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款240,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,760,414.77元，主要原因分析：结合彩票市场情况，2026年体育彩票预计销量169亿元，较2025年预计销量138亿元增加31亿元、增幅22.46%，对应可计提使用的销售机构业务费收入同步增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出266,273,011.76元。财政拨款安排支出249,568,111.76元，其中：基本支出0.00元，与上年同期持平，无增减变动。主要原因分析：云南省体育彩票管理中心预算资金来源于政府性基金预算中安排的彩票销售机构业务费，属于项目支出预算，无基本支出预算；项目支出249,568,111.76元，与上年对比增加4,760,414.77元，主要原因分析：因预计体育彩票销量增长，可计提使用的销售机构业务费收入相应增加，据此统筹安排的项目支出同步增长。资金投放紧扣中心年度业务发展实际需求，重点用于保障169亿元销售任务目标完成及42.30亿元彩票公益金筹集目标的达成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出249,568,111.76元，主要用于保障云南省体育彩票管理中心日常运营的必要开支，包括：在职人员全年工资福利支出、退休人员退休费、全省日常公用支出；办公设备购置更新、信息网络及软件购置更新等运维保障支出；彩票销售渠道建设、全渠道销售系统运维及彩票销售物流管理等业务运营支出；排列游戏、乐透游戏等玩法营销推广支出，世界杯主题地推宣传推广活动支出，以及体育彩票销售业务开展过程中产生的各项相关支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目81.00个，采购预算总额63,240,818.55元，其中：政府采购货物预算4,804,440.00元、政府采购服务预算58,436,378.55元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省体育彩票管理中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省体育彩票管理中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省体育彩票管理中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票销售机构业务费，按项目进行预算申报，故无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省体育彩票管理中心重点项目为“体育彩票销售机构业务项目支出专项经费”，该项目是按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》等规定设立，专项用于体育彩票销售机构开展彩票销售业务、履行销售管理职责所需的各项经费开支。项目绩效目标体系涵盖产出指标、效益指标、满意度指标三大类，共设置22个三级预算绩效指标，具体为：销售任务目标169亿元，组织培训场次463场，参加培训人次40251人次，传统实体店规模8000个，发布本省社会责任报告，新增连锁渠道200个，责任彩票讲师培养36名，开展品牌宣传及营销活动场次440场次，视频（线上）培训场次388场次，责任彩票等级评定四级，彩票销售网络和系统稳定运行率达99.60%以上，传统实体门店开机销售比率达92%以上，彩票销售终端机硬件故障率低于23%，彩票热敏票供应及时率100%；公益金筹集目标42.30亿元，代扣代缴税收1.80亿元，拉动就业人数16400人，公益品牌形象全省覆盖率100%，宣传推广活动触达人次544万人次，无活动安全事故发生；销售网点满意度达85%以上，购彩者满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

5.彩票资金：是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

6.彩票业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：本年及上年机关运行经费均为0.00元。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票销售机构业务费，按项目进行预算申报，不是一般公共预算资金单位，无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，故无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2026年委托业务费安排162,305,424.46元（含中央转移支付补助项目支出预算），与上年对比增加28,724,757.00元，主要原因分析：为保障169亿元销售任务目标达成及42.30亿元彩票公益金筹集工作开展，相应增加营销活动经费安排。

2026年，安排用于营销宣传推广活动的预算106,800,000.00元，占委托业务费总额的65.80%，该部分预算主要通过发放体验券、赠票等方式实施，相关工作由本单位自主组织开展，无对外委托支出，因财政一体化系统科目管控规则，该部分经费纳入“委托业务费”科目核算。其余委托业务费主要用于三方面工作：一是委托专业机构开展体育彩票品牌宣传推广，宣传渠道主要涵盖机场、公交微店、轨道交通等；二是保障全省即开型彩票、热敏票、彩票销售终端设备、宣传物料及促销物资等运输需求，通过政府采购方式委托专业运输公司提供运输服务所产生的费用；三是为保障信息系统安全稳定运行、适配业务发展需要，专项采购信息网络安全防护、数字可视化系统技术、销售终端机软件集成等专业技术服务，通过政府采购方式委托具备相应技术实力的专业机构提供。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省体育彩票管理中心部门资产总额1,392,020,073.67元，其中，流动资产1,137,380,798.66元，固定资产236,608,398.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,447,944.76元，其他资产7,582,932.20元。与上年相比，本年资产总额减少8,461,249.22元，其中固定资产减少8,536,482.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,032,624.00元；报废报损资产1783项，账面原值19,113,525.00元，实现资产处置收入212,909.24元；资产使用收入369,400.00元，其中出租资产3,073.80平方米，资产出租收入369,400.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票销售机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款收入，因此公开的“预算02-2表.2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）”“预算03表.2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表”“预算04表.2026年部门基本支出预算表”“预算12表.2026年部门项目支出中期规划预算表”无数据。因主体不符，因此公开的“预算08表.2026年部门政府购买服务预算表”无数据。

云南省体育彩票销售和管理工作实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。云南省体育彩票管理中心属云南省体育局下属事业单位，是云南省财政厅一级预算管理单位，无下级预算单位，因此公开的“预算09-1表.2026年省对下转移支付预算表”“预算09-2表.2026年省对下转移支付绩效目标表”无数据。

 

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作者：佚名
来源：本站