云南省体育彩票管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构, 属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，云南省体育彩票管理中心共设置31个职能部室，其中，中心机关部室12个，分别为：办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、党群人事部、资产管理部、纪检室、责任彩票部、培训营销中心；在全省16个州市设立19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等，销售管理部的职能职责侧重于执行。

全省实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。

我中心无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即云南省体育彩票管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员230人。包括财政拨款开支经费的人员230人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制35辆，在编实有车辆35辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，云南体彩以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示批示精神，锚定省委、省政府工作要求和局党组的具体安排，紧盯“十四五”规划确定的目标任务，以“强管理、强品牌、强渠道”为工作抓手统筹推进各项重点工作，全年累计销售154.22亿元，筹集公益金39.24亿元，代扣个人偶然所得税2.67亿元，代缴个人偶然所得税2.56亿元，持续推动云南体彩事业高质量发展。

（一）聚焦党的建设，凝心铸魂强根基

在局党组的领导下，云南体彩坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，扛起政治责任，牢记“国之大者”、服务“省之要事”，从政治上看、从政治上管、从政治上干彩票。 一是加强理论学习，充分发挥“第一议题”制度对发展的引领与推动作用，不断提升党员干部理论水平，牢牢掌握党对意识形态工作领导权。二是深入调查研究，制定印发《“四下基层”工作实施方案》，成立4个调研组，先后深入57个县区进行实地调研，列出责任清单，把问题解决在一线。三是坚持按照“与工作实践相结合、覆盖全员、抓重点人和重点事”的原则，扎实开展党纪学习教育，通过多种形式组织学习研讨，深刻领悟习近平总书记关于全面加强党的纪律教育的重要论述，深刻把握《中国共产党纪律处分条例》修订要点，引导全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。四是组织开展支部分类定级与达标创建工作，根据局党组下发的党建工作要点，结合实际制定年度党建工作任务清单和责任清单，不断提高党建工作规范化标准化水平，党支部规范化创建达标率为100%。2024年4月，业务管理党支部被省直机关工委命名为“规范化建设示范党支部”。

（二）聚焦管理监督，推进作风革命效能革命走深走实

一是逐级签订2024年党风廉政建设暨销售目标责任书，压紧压实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作责任。以组织干部职工观看反腐专题片、开展现场警示教育、在各州市设置工作纪律作风建设意见箱、定期开展重要节假日风险提醒等方式，持续释放“严”的信号。二是以清廉云南“十大行动”为抓手推进“清廉体彩”建设，围绕“三重一大”，加强对招标采购、固定资产、营销活动、项目绩效评价等重点工作的日常监督。通过信访投诉办理，一体推进教育警示、线索处置、干部队伍建设的全链条工作，推动全面从严治党建设。三是构建了省体育局机关纪委指导、驻厅纪检监察组监督、省体彩中心纪检室专职、各州市教育体育局联动、各州市销售管理部响应的风险防控网格化监督格局，在党风廉政建设、纪检监督、公益金宣传工作中联管共建、会商沟通、共享互通、上下贯通，在全省形成监管合力，进一步深化体育彩票领域风险防控，防范化解突出问题和重大风险。四是持续强化内控建设，严格落实“过紧日子”要求，通过加大对预算编制、预算执行、绩效管理、预决算公开等重点业务及重点环节的监督，有效提升预算管理水平。五是始终将安全生产视为高质量发展的基石，牢固树立安全发展理念。制定安全生产治本攻坚三年行动实施方案和任务清单，开展安全运营和应急管理培训。通过梳理重点隐患、开展排查整治、加强教育培训，压实安全生产责任，全年无安全事故发生。

（三）聚焦公信力建设，责任担当树形象

一是在全国率先开展《非理性购彩心理疏导调查研究》和《责任彩票建设效果评估调查研究》两项责任彩票专题研究。以加强风险防控、责任彩票建设为主线，积极对照责任彩票等级评定各项要求，不断巩固我省责任彩票建设能力。连续7年发布社会责任报告，集中展示我省体育彩票责任建设工作成果。持续健全责任彩票培训机制，自主开发的培训课件质量在全国领先，保持全国最高级别责任彩票四级认定。二是进一步加大公信力宣传，强化以责任为先、公信公益为核心的品牌建设。结合云南特色，创新三大IP品牌赛事活动，积极响应“体育赛事进景区、进街区、进商圈”号召，“体彩乐走 乐动扎西”活动受总局中心推荐被央视《晚间新闻》报道，“竞彩梦想杯”五人制业余足球赛受到总局中心通报表彰。重点推进体彩运动公园宣传项目，已完成的禄劝、武定、腾冲4个项目受到各方一致赞誉，得到当地群众的广泛认可，更加坚定了我们继续推进该项目的信心，另有6个新建项目正在实施中。通过提升群众身边的健身场地，不断增强人民群众获得感、幸福感，为云南构建更高水平全民健身公共服务体系贡献体彩力量。三是积极响应中国体彩30周年系列宣传活动，在第八届中国－南亚博览会、2024中国户外运动产业大会以及各类体育赛事、民族节庆活动中设置“中国体育彩票30年主题展”，向公众全面展示体彩发展历程、公益形象和社会责任。《云南即开型体育彩票销售管理实践研究》被收录在《中国体育彩票发展报告》蓝皮书中，展现了云南体彩的担当与作为。四是配合省财政厅组建专项媒体工作小组，联合多方媒体资源，对2021年以来彩票公益金使用情况进行重点专题报道。运用全媒体手段，全方位、多角度展现云南省彩票公益金使用情况，充分展示我省彩票公益金使用成效。五是持续开展公益金器材捐赠活动，广泛宣传体育彩票“来之于民，用之于民”的发行宗旨，充分体现出体彩公益金服务社会的公益属性。

（四）聚焦渠道融合，持续赋能育新机

一是注重提升实体店服务水平和建设质量，持续开展传统实体店提档升级工作。通过“体彩+文旅”“体彩+民族”等深度融合，不断拓展服务领域，打造购彩者想得起、愿参与、乐分享的购彩场景，提升购彩者的体验感与满意度。二是持续发力拓展新渠道，围绕年轻群体和潜在购彩者的消费轨迹，在大型商圈、体育场馆、旅游景区、交通枢纽等人流聚集地建成了一批形象新颖的新渠道实体店。三是不断推进实体店基础信息与合规销售的专项治理工作。通过宣贯部署、数据核对、现场抽查，及时处理核查过程中发现的问题，确保基础信息准确有效。

（五）聚焦精准营销，奋力“破圈”求创新

2024年，云南体彩通过多元化的市场推广、一系列的营销策略，带动用户活跃度和黏性的提升，为全年销量的持续增长助力。乐透数字型游戏方面，积极探索销售新模式，开展“超级大乐透套餐票”重点项目，实现新渠道拉新目标；首次开展服务号拉新活动，有效提升云南体彩的数字化服务能力；首次与时尚品牌联名推广，培养年轻受众对体彩的认知。乐透数字型游戏全年共销售44.46亿元。即开型游戏方面，设计发行“一家亲”主题即开票，以“体”为媒推动民族团结进步示范区建设，展示“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”的时代主旋律。在即开型彩票供应与营销政策受限的情况下，及时调整分配规则，加强合规管理，积极化解供需矛盾，维护市场秩序。即开型游戏全年共销售29.86亿元。竞猜型游戏方面，以亚洲杯、欧洲杯等重大体育赛事为契机，在全省开展落地宣传活动，提高了大众对竞彩游戏的关注度。首次在中甲玉昆足球队主场以现场竞猜方式带动现场观众熟悉游戏玩法，彰显竞猜型游戏的体育特色和竞猜乐趣。竞猜型彩票全年共销售79.90亿元。

（六）聚焦队伍建设，激发活力促发展

一是完善《人员异动管理办法》，根据工作需要，对部分人员进行异地轮岗，帮助职工全方位成长，为云南体彩系统性人才队伍培养打下基础。二是完善全省人员素质培训体系，实现了党员干部职工综合素质与业务能力的双提升。三是结合全国形势，研判我省销售代表模式综合价值，在保持队伍与市场相对稳定的同时，推进销售代表优化转型改革工作，不断提升云南体彩服务效能。

（七）聚焦技术赋能，提升新质生产力

一是体育彩票生产系统安全稳定运行。实现全省终端故障修复率100%，体育彩票生产销售系统零故障，稳定运行率达到100%。二是持续优化数字可视化大屏功能，增强数据多维度监控分析预警处置技术支撑。三是加快推进全渠道系统建设，完成购彩者、代销者、管理者三位一体信息化系统开发与测试，为数字赋能业务提供支持。四是实现常态化网络安全风险预警监控，对外部入侵事件形成预警响应与应急处置闭环。在本年度总局中心组织的网络攻防演练中取得优异成绩，受到通报表扬。

 

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省体育彩票管理中心2024年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

云南省体育彩票管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2024年度收入合计311,150,037.50元。其中：财政拨款收入305,453,218.52元，占总收入的98.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,696,818.98元，占总收入的1.83%。

与上年相比，收入合计增加55,983,108.40元，增长21.94%。其中：财政拨款收入增加56,000,932.26元，增长22.45%；其他收入减少17,823.86元，下降0.31%。主要原因是：1.2023年指标结转资金增加；2.根据彩票市场情况，2024年全年销量较2023年销量增加，可计提使用的彩票销售机构业务费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2024年度支出合计323,352,139.80元。其中：基本支出64,260,123.05元，占总支出的19.87％；项目支出259,092,016.75元，占总支出的80.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加72,070,115.21元，增长28.68%。其中：基本支出增加3,123,327.43元，增长5.11%；项目支出增加68,946,787.78元，增长36.26%。主要原因是：1.政策性增资、社保缴费基数变动等导致工资福利支出相应增加；2.2024年为了实现中心销售任务目标安排用于市场营销推广成本有所增加；3.安排用于实体店形象建设经费及销售终端机采购经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省体育彩票管理中心正常运转的日常支出64,260,123.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,392,754.69元，占基本支出的87.76％；办公费、印刷费、水电费、咨询费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费7,867,368.36元，占基本支出的12.24％。基本支出标准执行《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》（云财综〔2020〕28号）相关规定。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省体育彩票管理中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259,092,016.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

体育彩票销售机构业务项目支出专项经费145,618,365.56元，主要用于开展彩票销售业务所需的各项支出，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票发行销售风险基金等。

体育彩票销售机构市场营销费专项资金57,331,400.00元，主要用于开展彩票销售业务所需的各项支出，包括用于体育彩票游戏产品开展营销推广、营销奖励等方面的支出。

中央彩票市场调控专项资金23,848,506.00元，主要根据《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》（财综〔2021〕17号）等有关规定，用于提升彩票销售场所形象、改善销售网点业务设施及公益宣传等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%,年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,300,400.00元，决算为637,716.79元，完成年初预算的49.04%；支出决算较上年减少1,220,767.63元，下降65.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,290,400.00元，决算为633,008.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.26%，完成年初预算的49.06%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,708.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.74%，完成年初预算的47.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1,438,400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加220,186.37元，增长53.34%；公务接待费支出决算较上年减少2,554.00元，下降35.17%；具体是国内接待费支出决算4,708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,554.00元，下降35.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,300,400.00元，决算为637,716.79元，完成年初预算的49.04%，支出决算较上年减少1,220,767.63元，下降65.69%。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,290,400.00元，决算为633,008.79元，完成年初预算的49.05%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,708.00元，完成年初预算的47.08%。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实“三公”经费相关管理制度的规定，认真落实“过紧日子”的工作要求，做到厉行节约。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少1,438,400.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加220,186.37元，增长53.34%；公务接待费支出决算减少2,554.00元，下降35.17%，具体是国内接待费支出决算4,708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,554.00元，下降35.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车购置费支出决算下降100%，主要是因为2024年根据《云南省财政厅关于调整云南省体育彩票管理中心2024年年初预算部分项目支出的通知》（云财综〔2024〕37号），将原来应使用政府性基金预算财政拨款购置的公务用车经费，调整为使用单位资金（非财政拨款结余）购置，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中无公务用车购置经费支出；2.公务用车运行维护费支出决算增长53.34%，主要是因为2023年因中心开展了全省公务用车清户退款工作及根据公务用车实际使用情况，未支出燃料费，而2024年因工作开展需求，公务用车使用相应增加，根据公务用车实际使用情况，支出了部分燃料费；3.公务接待费支出决算下降35.17%，主要是因为2024年来我省交流学习的各省同行较上年减少。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。我中心2024年报废了使用年限已超过17年，行驶公里数超过30万公里的公务用车4辆，同时根据公务用车实际情况，购置公务用车4辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于全省体育彩票销售业务工作，包括做好销售网点的管理与服务，保障各州市、各区县间的网点巡检、业务培训、营销活动正常开展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省同行到我省交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

云南省体育彩票管理中心不属于机关运行经费统计单位，2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省体育彩票管理中心资产总额1,400,481,322.89元，其中，流动资产1,133,677,227.71元，固定资产245,144,880.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,652,667.32元（净值），其他资产9,006,547.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,357,835.97元，其中固定资产增加21,104,863.27元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,078,514.00元；报废报损资产2,850项，账面原值4,595,407.23元，实现资产处置收入56,604.61元；出租房屋3,073.80平方米，账面原值42,697,264.40元，实现资产使用收入580,020.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额144,817,671.67元，其中：政府采购货物支出61,661,019.67元；政府采购工程支出561,511.58元；政府采购服务支出82,595,140.42元。授予中小企业合同金额82,914,781.87元，其中：授予小微企业合同金额74,124,845.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年根据《云南省财政厅关于调整云南省体育彩票管理中心2024年年初预算部分项目支出的通知》（云财综〔2024〕37号），将原来应使用政府性基金预算财政拨款购置的公务用车经费1,000,000.00元，调整为使用单位资金（非财政拨款结余）购置，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中无公务用车购置经费支出。2024年实际使用单位资金购置公务用车4辆，项目支出决算930,706.54元，该支出未包含在项目支出绩效自评表中。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.彩票发行销售风险基金：是指专项用于因彩票市场变化或者不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失支出。

 

附件列表：

决算公开附表.pdf

决算国有资产使用情况表.pdf

决算绩效自评报告.pdf

 

作者：佚名
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